目錄 一、部門（單位）主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
湖北省沙市中學主要承擔高中階段教育教學任務(wù)(單設(shè)高中、學制三年)，學校主要任務(wù)是進一步提高學生的思想道德，文化科學、勞動技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學生的個性和特長，為高等學校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學有1個獨立核算的預(yù)算編制單位，其中：本級預(yù)算單位1個。由黨委辦公室、學校辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、學生工作處（綜合治理辦公室）等6個科室組成。
公益二類事業(yè)單位1個。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)預(yù)算收入情況：
1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入4766.75萬元，比上年增加1452.41萬元, 增加44%，主要原因是下達專項撥款指標1742.68萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入3871.75萬元，比上年增加1487.41萬元, 增加62%；財政專戶管理資金收入895.00萬元，比上年減少35.00萬元, 減少4%。
(二)預(yù)算支出情況：
1.預(yù)算支出情況：2024年本年支出4766.75萬元，比上年增加1452.41萬元, 增加44%，主要原因是下達專項撥款指標1742.68萬元安排支出。其中：教育支出3674.47萬元，比上年增加593.13萬元, 增加19%，社會保障和就業(yè)支出520.74萬元，比上年增加418.74萬元, 增加411%，衛(wèi)生健康支出234.21萬元，比上年增加183.21萬元, 增加359%，住房保障支出337.33萬元，比上年增加257.33萬元, 增加322%。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
我校為公益二類單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.00萬元，比上年增加17.00萬元, 增加283%，其中:
1.公務(wù)接待費2.00萬元，比上年減少1.00萬元, 減少50%，
主要原因是響應(yīng)國家八項規(guī)定，壓減三公經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費18.00萬元，比上年增加18.00萬元，
其中:公務(wù)用車購置18.00萬元，比上年增加18.00萬元，主要原因是我校原公務(wù)車使用期限已經(jīng)超過12年，車況不佳，故障頻發(fā)，需要更換。公務(wù)用車購置3.00萬元，和上年相比沒有變化，主要原因是與上年持平。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2024年湖北省沙市中學編制政府采購預(yù)算50.41萬元，比上年度增加50.41萬元，減少（增加）100%，主要原因是2024年購置設(shè)備、公務(wù)車。其中：貨物類政府采購預(yù)算50.41萬元，比上年度增加50.41萬元，增加100%，主要原因是2024年購置設(shè)備、公務(wù)車；工程類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增加變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增加變化。
2024年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算50.41萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算50.41萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年湖北省沙市中學占有房屋面積87,492.53平方米。其中：辦公樓面積20,044.39平方米（辦公用房面積20,044.39平方米），其他67448.14平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1.“沙市中學設(shè)備購置”項目主要內(nèi)容是教學設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出。2024年預(yù)算安排22.61萬元，資金來源為財政專戶管理資金收入。
項目績效年度目標：保障教學工作正常開展，提高教師的教學質(zhì)量。
成本指標：≤22.61萬元；
數(shù)量指標：設(shè)備數(shù)量≥18臺；
質(zhì)量指標：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；
節(jié)能環(huán)保采購比率=100%；
時效指標：購置期間≤1年；
社會效益指標：保障學校工作正常開展。
服務(wù)對象滿意度：師生滿意度≥95%。
2.“沙市中學公務(wù)用車更新項目”主要內(nèi)容是公務(wù)車更新。2024年預(yù)算安排18萬元，資金來源為財政專戶管理資金收入。
項目績效年度目標：規(guī)范公務(wù)用車管理，保障學校師生教學交流公務(wù)用車正常運行。
成本指標：≤18萬元；
數(shù)量指標：公務(wù)車=1臺；
質(zhì)量指標：車輛質(zhì)量合格率=100%；
節(jié)能環(huán)保采購比率=100%；
時效指標：購置期間≤1年；
社會效益指標：保障學校正常運轉(zhuǎn)。
服務(wù)對象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明：
１.對空表的說明
2024年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。
(二)對其他情況的說明：
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
(一)固定名詞：
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二)新增名詞：
公開說明.pdf 1.
收支總表.pdf 2.
收入總表.pdf 3.
支出總表.pdf 4.
財政撥款收支總表.pdf 5.
一般公共預(yù)算支出表.pdf 6.
一般公共預(yù)算基本支出表.pdf 7.
一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表.pdf 8.
政府性基金預(yù)算支出表.pdf 9.
項目支出表.pdf
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